Как списать кредиторскую задолженность, если директор находится в отпуске по уходу за ребенком?
Здравствуйте. Ситуация следующая. ООО находится на УСН (15%). Деят-сть: организация грузоперевозок. В 2012 г ИП Ивановым была осущ-на перевозка, которую мы оплатили частично ( 1000 руб. остались должны). В 2014 г. единственный работник- директор (он же учредитель, он же менеджер-логист) уходит в декрет, потом в отпуск по уходу за ребенком. Затем.. в 2016г уходит с одного декрета в другой. За это время ИП Иванов ликвидировался в 2012г. Учредитель(он же директор,бухгалтер..) решил тоже ликвидировать своё ООО. Как быть с кредиторской задолженностью: списать её (сделав коррект по декларации) в 2012г или списать сейчас, как-то мотивировав тем, что директор находился в декрете? Спасибо
Comments
-
Цитата: Как быть с кредиторской задолженностью: списать её (сделав коррект по декларации) в 2012гЗдравствуйте. Нужна уточненная НД с доплатой пени и налога за 2012 год ( ст. 54,81 НК ). Но имейте ввиду, что такая уточненная НД может спровоцировать выездную проверку ( ст. 89 НК )
-
.....😰.... ой.. а делать-то всё равно придется, других выходов нет? Т.к. фирму будем ликвидировать.
-
Добрый день.
Можно вернуть долг бывшему ИП, если сумеете его разыскать. Подпишете соглашение с указанием реквизитов для перечисления, ну и исполните обязанности налогового агента, удержав и перечислив в бюджет НДФЛ. -
Александра, как вариант..Только вот, банк, в котором мы обслуживались, пока директор была в декрете, закрылся (отозвали лицензию), поэтому расчетного счета нет..(да и "держали" его только для того,чтобы перечислялось пособие), потом запустили "пилотный проект...в ФСС....как перечислять НДФЛ?
-
Посмотрите здесь и внутри по активным ссылкам:
Как можно уплатить НДФЛ, если у организации нет расчетного счета? -
Цитата: Но имейте ввиду, что такая уточненная НД может спровоцировать выездную проверку ( ст. 89 НК )Ирина, а если мы сделаем корректировку и приложим письмо в налоговую, объснив всю сложившуюся ситуацию? Неужели из-за этой тысячи они будут "заморачиваться"? Ведь даже ту же пеню нам не с чего оплатить..(расч счет закрыт, у банка отозвана лицензия).
